İç Denetim ve Süreç İyileştirme Politikası
Çerçeve ve İlkeler
Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kanıta dayalı iyileştirme ilkeleriyle süreçlerimizi düzenli olarak değerlendiririz. Standart operasyon prosedürleri (SOP) güncel tutulur.
Periyodik Kontroller
Yıllık iç denetim planı; güvenlik, kalite, uyum ve operasyon alanlarını kapsar
Bulgular için aksiyon planları, sorumlu sahipler ve hedef tarihleri belirlenir
Sürekli İyileştirme
Kaizen, PDCA/DMAIC gibi metodolojiler ile iyileştirme döngüleri uygulanır
İyileştirmeler OKR/KPI'lara bağlanır ve etkisi ölçülür
Risk Yönetimi
Risk envanteri, olasılık/etki matrisi ve risk iştahı çerçevesinde yönetilir
Önleyici kontroller ve iş sürekliliği/BCP tatbikatları düzenli yapılır
Hata Azaltma ve RCA
Olay sonrası kök neden analizi (RCA) zorunludur; kalıcı düzeltici/önleyici faaliyetler (CAPA) uygulanır
Öğrenilen dersler merkezi bilgi tabanına eklenir ve eğitimlere yansıtılır